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广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室2021年部门预算

2021-02-20 19:01:35 来源:本站原创 作者:本站编辑

目录

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状

四、人员构成

五、年度主要工作任务

第二部分:自治区防震减灾和紧急救援办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:自治区防震减灾和紧急救援办公室2021年度预算项目绩效目标公开

第四部分:自治区防震减灾和紧急救援办公室2021年部门预算情况说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、 主要职能

     自治区防震减灾和紧急救援办公室为公益一类事业单位,承担防震减灾公共服务、科普宣传、网站管理、地震现场应急、应急及科普装备管理和维护工作,参与全区地震监测站网建设运维技术工作,具体有:

1.承担防震减灾公共服务工作。

2.承担防震减灾知识科普宣传工作。

3.承担新媒体宣传平台的建设及运维工作。

4.承担全区防震减灾科普教育基地的建设及维护工作。

5.承担12322地震服务热线工作。

6.承担地震现场应急工作。

7.承担防震减灾宣传装备、应急装备的管理和维护工作。

8.完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

(一)预算单位:自治区防震减灾与紧急救援办公室为二级预算单位。

(二)机构设置:1. 公共服务科;2. 科普宣传科(现场应急科);3. 运维技术科

三、编制现状

自治区防震减灾和紧急救援办公室为公益一类正处级事业单位,人员定编数为25人。截止2020年9月,实际在职在编人员为18人。

四、人员构成情况

自治区防震减灾和紧急救援办公室目前在职在编人员执行事业工资标准的高级工程师1人,中级人员9人,初级人员5人,管理人员3人。

五、年度主要工作任务

(一)不断提升防震减灾公共服务能力

1.实施好防震减灾公共服务清单,加强事项清单管理。积极对外开展公共服务。
   2.承接好区域性评估报告和断裂活动性鉴定报告送审。
   3.运行好一个一体化平台和两个互联网+监管平台。
   深入开展防震减灾科普宣传

1.开展重点时段的科普宣传活动,举办知识讲座等形式向社会群众开展科普宣传,推进防震减灾科普宣传六进活动。
    2.拓展科普知识传播渠道,承担全国防震减灾知识竞赛预选赛和全区防震减灾科普大赛,积极参加全国防震减灾科普大赛和广西科普大赛,推进防震减灾千场科普讲座活动,做好防震减灾科普示范学校创建认定工作。
    3.打造新媒体宣传平台,拓展防震减灾科普互联网+,强化两微一端,创造新媒体科普产品,完成微电影、短视频、工作短片、视频课程,在个平台进行宣传。
   加强地震现场应急工作
   1.做好地震应急装备运维。
    2.加强地震现场应急队伍建设,协助做好紧急救援队培训。
   3.做好地震现场应急处置工作。

 

第二部分:自治区防震减灾和紧急救援办公室2021年部门预算报表(见附件1)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分:自治区防震减灾和紧急救援办公室2021年度预算项目绩效目标

自治区防震减灾和紧急救援办公室2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第四部分:自治区防震减灾和紧急救援办公室2021年部门预算情况说明

  1. 部门收支总体情况说明

    2021年收入总预算391.87万元,同比2020年预算收入351.35万元增加40.52万元,增长11.53%。2021年支出总预算391.87万元,同比2020年预算收入351.35万元增加40.52万元,增长11.53%,均为一般公共预算基本支出,没有项目支出。

    二、部门收入总体情况说明

    2021年收入总预算391.87万元,同比2020年预算收入351.35万元增加40.52万元,增长11.53%。其中:

    一般公共预算收入391.87万元,同比2020年预算收入351.35万元增加40.52万元,增长11.53%。

    政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0万元。

    国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0万元。

    纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0万元。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0万元。

    上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0万元。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算391.87万元,同比2020年预算351.35万元增加40.52万元,增长11.53%,均为一般公共预算基本支出,没有项目支出。其中:

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出35.87万元,占支出总预算9.15%;

2)事业单位医疗支出16.59万元,占支出总预算4.23%;

3)住房公积金支出26.91万元,占支出总预算6.87%;

4)地震事业机构支出312.50万元,占支出总预算79.75%。

四、财政拨款收支情况说明

2021年财政拨款收入总预算391.87万元,同比2020年预算351.35万元增加40.52万元,增长11.53%。其中:一般公共预算拨款391.87万元,同比2020年预算收入351.35万元增加40.52万元,增长11.53%。

2021年财政拨款支出总预算391.87万元,同比2020年预算351.35万元增加40.52万元,增长11.53%,均为一般公共预算基本支出,没有项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算391.87万元,同比2020年预算351.35万元增加40.52万元,增长11.53%,均为一般公共预算基本支出,没有项目支出。其中:

1.基本支出的工资福利预算326.59万元,占支出总预算83.34%;

2.基本支出的商品和服务支出预算54.07万元,占支出总预算13.80%;

3.基本支出的对个人和家庭的补助支出预算11.21万元,占支出总预算2.86%。

六、一般公共预算基本支出说明

2021年一般公共预算基本支出预算391.87万元,占支出总预算的100%,比去年同类金额351.35万元增加40.52万元,增长了11.53%。其中:基本支出的工资福利预算326.59万元,占支出总预算83.34%;基本支出的商品和服务支出预算54.07万元,占支出总预算13.80%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算11.21万元,占支出总预算2.86%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年,广西防震减灾与紧急救援办公室“三公经费”总支出额为19.22万元,同比2020年“三公经费”预算19.22万元持平,其中公务出国(费)经费0万元,与2020年公务出国(费)0万元持平;公务用车运行维护费18.94万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费18.94万元),与2020年公务用车运行维护费18.94万元(全部为公务用车运行维护费)持平;公务接待费0.28万元,与2020年公务接待费持平。

八、政府性基金预算说明

(一)收入预算说明

2021年政府性基金收入预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明

2021年政府性基金支出预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费情况说明

2021年广西防震减灾和紧急救援办公室事业单位相关运行经费预算支出54.07万元,比2020年53.96万元增加0.11万元,增长0.2%,主要包括办公费3.45万元、印刷费0.88万元、水费0.53万元、电费1.9万元、差旅费8.48万元、维修费0.50万元、会议费2.10万元、福利费1.85万元、工会经费4.48万元、公务用车运行维护费18.94万元以及其他费用,各项经费与2020年大体持平。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年部门预算无政府采购预算。广西防震减灾与紧急救援办公室为广西地震局下属非独立核算事业单位,资产由广西地震局统一管理调配使用,不单独安排政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

2021年部门预算无国有资产占用相关情况。广西防震减灾与紧急救援办公室为广西地震局下属非独立核算事业单位,无资金往来账户及财政账户,国有资产由广西地震局统一管理调配使用。

第五部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2021年部门预算公开表.xlsx紧急救援办.xlsx

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